Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Viola Nováková VN Jazykové kurzy Basketbal Pezinok s.r.o. Basketbalový klub Pezinok Basketbalový klub Pezinok, OZ ECOLAB s.r.o. EducationInitiative,s.r.o. GROOVEDANCE GROOWEDANCE Maspex Slovakia Trade s.r.o. Mesto Pezinok Mesto Pezinok v zastúpení: Mgr. Oliver Solga, primátor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Bratislava, odbor školstva MŠ Vajanského 16 MŠ Vajanského 16, Pezinok OZ Krúžky v škole OÚ Bratislava, odbor školstva Priemyselná ulica 15449/2, 97401 Banská Bystrica REFLECTANGULO 361 Súkromná základná umelecká škola Talenty 01, s.r.o., Kostolná pri Dunaji Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta VN - Jazykové kurzy ZS Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Eándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 90 201 Pezinok Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok Základná školaFándlyho 11902 01 PezinokFándlyho 11, 902 01 Pezinok ZŠ Pezinok , Fándlyho 11, 90201 Pezinok Školská jedáleň Športový volejbalový klub Pezinok školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8221590458	Telefón	30,18	s DPH			18/11/26		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8221590476	Telefón	9,98	s DPH			18/11/26		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	4141805405	Chemické pomôcky - Projekt TU	26,70	s DPH			18/11/26		Mikrochem Trade, spol. s r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201861164	AT One s vysielačom do ruky	909,20	s DPH			18/11/26		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	201861163	Reprosústava	991,56	s DPH			18/11/26		Media Tech Central Europe		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	O92136	nákup potravín	1.225.81	s DPH			18/09/26		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	27.11.2018
	Faktúra	4181128572	Vodné, stočné	318,74	s DPH			18/07/26		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	177159256	Káble k internetu	791,61	s DPH			18/07/26		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8213652120	Telefón	11,18	s DPH			18/07/26		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	8213652104	Telefón	31,78	s DPH			18/07/26		Slovak Telekom		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	6O180042	nákup potravín	1.167.80	s DPH			18/06/26		Matyšák		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	O92111	nákup potravín	922,66	s DPH			18/06/26		Duo fruit		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	67O822028	nákup potravín	457,33	s DPH			18/06/26		Mabonex		Alena Malíšková	vedúca ŠJ	08.07.2018
	Faktúra	4181101675	Vodné, stočné	470,32	s DPH			18/06/26		Bratislalvská vodárensk.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	9180001933	ASC agenda Komplet ZŠ 2019	349,00	s DPH			18/06/26		ASC Applied Software Consultants		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1844218	Rohože	152,90	s DPH			18/06/26		Lindstrom s.r.o		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	1802657	Učebnice NJ	465,75	s DPH			18/06/26		OXICO		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	2018207	Mzd. agenda	225,04	s DPH			18/06/26		Mesto Pezinok		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	176603298	Čistiace prostriedky k IT technike	20,60	s DPH			18/06/26		Alza.sk a.s.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019
	Faktúra	181001296	Čistiace potreby ŠJ	379,39	s DPH			18/03/26		ECOLOAB s.r.o.		Ing. Monika Hlúšková	riaditeľka školy	14.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/7285