|
|
Faktúra |
092012
|
Obedy zamestnancov 09/2012
|
832,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3692012
|
Elektromontážne práce
|
37,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
DDnet. s.ro. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
900102012
|
Údržba programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
612116304
|
Zrážky
|
370,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
Bratislalvská vodárensk. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20121117
|
Teplo
|
2 560,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
Podnik byt.služieb |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9743033081
|
Pevné linky - telefón
|
114,88 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7446452629
|
Elektrika
|
881,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
Zmluva |
|
O nájme nebytových priestorov
|
925,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
Základná škola |
Basketbal Pezinok s.r.o. |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5590011329
|
Služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
IVES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2122008980
|
Odpadové nádoby do tlačiarne EPSON
|
60,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7209934245
|
Telefón 0911/233653
|
16,24 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7209936536
|
Telefón 0911/971658
|
16,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
12079
|
Toner ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
Helio-Plus, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
827020
|
Hygienické potreby
|
240,48 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
ILLE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
121015
|
Žiacka lavica s košom
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
ARTES |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
97828149
|
Telefón 0918/903732
|
22,94 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna - Dodanie a montáž školských tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
MIVASOFT, spol. s r.o. |
Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21223983
|
Školské stravovanie v praxi-sept. 12
|
38,39 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
36/9/2012
|
Zasklievanie okien
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
Fr.Molnár - sklenár |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
35/9/2012
|
Zasklievanie okien
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
Fr.Molnár - sklenár |
|
|
|
07.10.2014 |