Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FV210101 nákup potravín 1 966,97 s DPH 31.05.2021 Market Centrum Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 92496 nákup potravín 1 197,96 s DPH 31.05.2021 Duo Fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 670O111481 nákup potravín 692,77 s DPH 27.05.2021 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 20211O0224 nákup potravín 76,23 s DPH 20.05.2021 Bageta Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 8275176513 Telefón 58,60 s DPH 12.01.2021 Slovak Telekom Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 29.08.2021
Faktúra 92492 nákup potravín 954,35 s DPH 24.05.2021 Duo Fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 67O110680 nákup potravín 1 119,54 s DPH 20.05.2021 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 92491 nákup potravín 1 180,66 s DPH 19.05.2021 Duo Fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 67O110398 nákup potravín 268,46 s DPH 18.05.2021 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 67O109739 nákup potravín 276,12 s DPH 13.05.2021 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra FV21O088 nákup potravín 1 651,56 s DPH 13.05.2021 Market Centrum Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra O92488 nákup potravín 844,77 s DPH 14.05.2021 Duo Fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 67O109465 nákup potravín 457,03 s DPH 11.05.2021 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra O92486 nákup potravín 627,28 s DPH 10.05.2021 Duo Fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 92484 nákup potravín 666,57 s DPH 07.05.2021 Duo Fruit Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 67O108928 nákup potravín 313,55 s DPH 06.05.2021 Mabonex Alena Malíšková vedúca ŠJ 15.06.2021
Faktúra 1202015415 Prenájom tlačových zariadení Kyocera 0226041019033 21,60 s DPH 12.01.2021 Z+M servis a.s. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 29.08.2021
Faktúra 8275176492 Telefón 33,10 s DPH 12.01.2021 Slovak Telekom Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 29.08.2021
Faktúra 21002237 Hygienické potreby 40,07 s DPH 10.02.2021 ILLE s.r.o. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 29.08.2021
Faktúra 1012116636 Elektrika vyúčtovanie 2/2021 544,24 s DPH 01.02.2021 Magna Energia a.s. Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok Ing. Monika Hlúšková riaditeľka školy 29.08.2021
zobrazené záznamy: 181-200/7286