|
|
670702570
|
nákup potravín
|
376,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
91866
|
nákup potravín
|
544,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
117009343
|
nákup potravín
|
105,62 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
75O000227
|
nákup potravín
|
208,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
Boni Fructi |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
117014547
|
nákup potravín
|
79,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
Bidfood |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
O91872
|
nákup potravín
|
1 346,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Duo fruit |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
670703513
|
nákup potravín
|
636,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Mabonex |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
4.17
|
nákup potravín
|
1 336,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
2017100058
|
nákup potravín
|
61,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
Bageta |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
3.17
|
nákup potravín
|
1 379,21 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
Danas |
|
Alena Malíšková |
vedúca ŠJ |
06.03.2017 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
Faktúra |
8244638846
|
Telefon
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
192200891
|
Oprava kuch. zariad.
|
808,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Kema SK, s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
5590031767
|
Poskytovanie služieb STP k APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
IVES |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
824438868
|
Telefon
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
1201911691
|
Prenájom tlačových zariadení 10/19
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
2019498
|
Mzd. agenda
|
241,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Mesto Pezinok |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
1011961567
|
Elektrika
|
881,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
1011961568
|
Elektrika
|
113,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
|
Faktúra |
190100028
|
Sada 8 telefónov - malá budova
|
756,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
Out of Frame s.r.o. |
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezniok |
Ing. Monika Hlúšková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |